金安区委老干部局2015年部门决算公开情况

   （一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针政策，研究制定或参与制定我区老干部工作的意见规定，并组织实施。

   （二）督促检查全区老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。

   （三）指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与两个文明建设，为金安的改革、发展和稳定发挥作用。

   （四）积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向区委、区政府提出建议。

   （五）组织老干部参加关心下一代工作。

   （六）指导各乡镇、各有关单位，加强老年学校、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。

   （七）指导全区各单位老干部工作部门的自身建设。

   （八）负责老干部易地安置工作；外地来金安的老干部接待工作；老干部来信来访工作；离休干部荣誉证审核、报批、发放工作；享受厅局级老干部逝世后的登报报批、老干部遗属照顾的宏观指导工作；老干部统计、信息和走访、慰问等工作。

   （九）承办区委、区政府交办的其它工作。

从决算单位构成看，金安区委老干部局2015年度部门决算包括部门本级决算和金安区“三老办”包括老教委（含老年大学）、关工委、新研会及老干部活动中心部门所属事业单位决算，与预算比较，无增加（减少）。

纳入金安区委老干部局2015年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

 

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计1289.48万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1289.48万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加126.90万元，增长9.84%，主要原因：一是老教委（含老年大学）、关工委、新研会开展活动较多，经费开支较大；二是离休干部普遍年龄偏大，生病住院较多且时间较长，相应的走访慰问经费较大；三是根据省、市委老干部局的要求，开展了两年一次全面走访慰问离休干部活动等。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计590.83万元，其中：财政拨款收入546.17万元，占92.44%；其他收入44.66万元，占7.56%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计519.57万元，其中：基本支出409.35万元，占78.79%；项目支出110.22万元，占21.21%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计563.41万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计563.41万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加35.3万元，增长6.27%，主要原因：一是老教委（含老年大学）、关工委、新研会开展活动较多，经费开支较大；二是离休干部普遍年龄偏大，生病住院较多且时间较长，相应的走访慰问经费较大；三是根据省、市委老干部局的要求，开展了两年一次全面走访慰问离休干部活动等。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出500.51万元，占本年支出的88.84%。与2014年相比，财政拨款支出增加36.57万元，增长7.31%。主要原因：一是老教委（含老年大学）、关工委、新研会开展活动较多，经费开支较大；二是离休干部普遍年龄偏大，生病住院较多且时间较长，相应的走访慰问经费较大；三是根据省、市委老干部局的要求，开展了两年一次全面走访慰问离休干部活动等。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为476.12万元，支出决算为500.51万元，完成年初预算的105.12%。决算数大于预算数的主要原因一是老教委（含老年大学）、关工委、新研会开展活动较多，经费开支较大；二是离休干部普遍年龄偏大，生病住院较多且时间较长，相应的走访慰问经费较大；三是根据省、市委老干部局的要求，开展了两年一次全面走访慰问离休干部活动等。其中基本支出390.29万元，占77.98%；项目支出110.22万元，占22.02%。具体情况如下：

 （一）“一般公共服务”2015年度决算390.29万元，比2014年减少13.78万元，降低3.53%，主要原因一是减少了公务接待的支出；二是减少了大型会议的用餐开支；三是减少了办公费用及公车运行费的支出。其中：“行政运行”决算95.08万元，主要用于本局在职及离退休人员的工资及企业离休干部护理费、交通费的支出。“其他一般公共服务支出”决算295.21万元，主要用于对离休干部的两年一次全面走访慰问、重大节日走访慰问、生病住院及病故吊唁慰问。

（二）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出390.29万元，其中人员经费372.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金支出；公用经费17.78万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（1）机关运行经费。

2015年度金安区委老干部局机关运行经费17.78万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（2）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，金安区委老干部局共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

金安区委老干部局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.58万元，完成年初预算的58.72%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含(部门）本级和所属单位。其中：公务接待费支出决算为0.18万元，完成年初预算的6.43%，公务用车购置及运行费支出决算为4.4万元，完成年初预算的88%。具体情况如下：

（一）公务接待费支出0.18万元, 与2014年度决算相比，减少0.36万元，下降66.67%。，下降的原因是1、接待省、市委老干部局来调研指导工作；2、接待舒城县委老干部局来考察老干部活动中心建设工作。2015年金安区委老干部局国内公务接待共3批次，20人次。主要是用于上级部门和县区部门之间的考察调研。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市金安区区直单位公务接待管理暂行办法》相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出4.4万元，与2014年度决算相比，增加0.83万元，增长18.86%。，的原因是1、由于离休干部普遍年龄偏大、行动不便且住院较多，需要走访慰问的较多；2、关工委、老教委、新研会开展的各项工作有所增加。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于走访慰问老干部、扶贫调研和关工委、老教委、新研会开展各项活动等。2015年，金安区委老干部局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

联系方式：金安区委老干部局政务公开电子邮箱：985966675@qq.com。